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天津市粮食局2016年部门决算编制说明

  

第一部分    天津市粮食局概况
 
一、部门主要职责
天津市粮食局在天津市发改委领导下,负责天津市全社会粮食流通行政管理。天津市粮食局代表市政府对全社会粮食流通进行管理,指导区、县粮食行政管理部门的业务工作。既作为市政府的粮食行政管理机构,又代表市政府负责全市粮油行业管理和实施全市粮油市场宏观调控。
二、部门单位构成
根据决算编报要求,纳入天津市粮食局2016年部门决算编报范围有天津市粮食局本级和二级预算单位共3个,具体包括:
1、行政单位:天津市粮食局1个单位。
2、事业单位:天津市粮油信息中心、 天津市粮油质量检测中心2个单位。
三、机构人员情况
根据上述职责,天津市粮食局内设9个职能处室,下辖2个预算单位。年末实有人员179人,其中:在职人员61人,离休人员13人,退休人员105人。
 
第二部分 天津市粮食局2016年度部门决算情况说明
 
一、关于天津市粮食局2016年度部门决算收入情况说明
天津市粮食局2016年度部门决算收入总计4270.5万元,与2015年决算相比增加1592.4万元,其中:财政拨款收入4039.8万元,占94.6%;其他收入 1.6万元,占 0.04%。
二、关于天津市粮食局2016年度部门决算支出情况说明
天津市粮食局2016年度部门决算支出总计4270.5万元,与2015年决算相比增加1592.4万元,其中:基本支出2021.5万元,占 47.34%;项目支出519.1万元,占12.16%。
三、关于天津市粮食局2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
天津市粮食局2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计2540.6万元,比上一年增加93.3万元,具体情况如下:
1、“医疗卫生与计划生育支出”330.5万元,比上一年增加32.4万元,“医疗保障支出”330.5万元,其中:
“行政单位医疗”292.8万元,主要用于行政机关医疗保障缴费和离休人员医药费;
“事业单位医疗”10.9万元,主要用于事业单位医疗保障缴费;
“公务员医疗补助”23.8万元,主要用于行政机关公务员医疗补助;
“其他医疗保障支出”3万元,主要用于事业单位其他医疗支出。
2、“商业服务业等支出”78.6万元,“商业流通事务”78.6万元,其中:
“其他商业流通事务支出”78.6万元,主要用于机关去世人员抚恤金。
3、“粮油物资储备支出”2131.5万元,比上一年增加18.1万元,“粮油事务”1939.7万元,其中:
“行政运行”1577.1万元,主要用于行政机关日常运行支出;
“粮食信息统计”45.2万元,主要用于社会粮食流通行政管理;
“粮食专项业务活动”8万元,主要用于粮食行政部门统筹安排接待,会议,差旅费,地方立法等业务支出;
“粮食风险基金”31.6万元,主要用于全市粮食三防检查及清仓查库业务支出;
“事业运行”235.6万元,主要用于事业单位日常运行支出;
“其他粮油事物支出”42.2万元,主要用于事业单位储备粮抽样检测费用支出。
“粮油储备”191.8万元,其中:
“储备粮(油)库建设191.8万元,主要用于储备粮(油)建设
四、关于天津市粮食局2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
天津市粮食局2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计2021.5万元,具体情况如下:
1、“工资福利支出”944.9万元,其中:
“基本工资”193.8万元;
“津贴补贴”286.7万元;
“奖金”71.6万元;
“绩效工资”56.9万元;
“其他社会保障缴费”61.2万元;
“机关事业单位基本养老保险缴费”72.8万元;
“职业年金缴费”19.6万元;
“其他工资福利支出”182.3万元,主要用于行政机关及事业单位未休假补贴等支出。
2、“对个人和家庭的补助”790.2万元,其中:
“离休费”203.5万元;
“退休费”180.7万元;
“生活补助”3.5万元;
“医疗费”60.8万元;
“住房公积金”149.2万元;
“购房补贴”122.4万元;
“采暖补贴”28.3万元;
“物业服务补贴”41.2万元;
“其他对个人和家庭   的补助支出”0.6万元,主要用于本单位在职及离退休人员特殊补助等支出。
3、“商品和服务支出”270.7万元,其中:
“办公费”14.2万元;
“印刷费”7.3万元;
“咨询费”1.1万元
“手续费”0.3万元;
“水费”2.9万元;
“电费”41.9万元;
“邮电费”17.9万元;
“取暖费”6万元;
“物业管理费”7.3万元;
“差旅费”17.8万元;
“维修(护)费”1万元;
“会议费”0.8万元;
“培训费”0.9万元;
“公务接待费”0.5万元;
“劳务费”8.3万元;
“专用材料费”14.8万元;
“委托业务费”2万元;
“工会经费”10万元;
“福利费”31.6万元;
“公务用车运行维护费”4.5万元,主要用于行政机关及事业单位日常公务用车汽油,保养,维修等费用支出;
“其他交通费用”47.6万元;主要用于公车改革后车补;
“其他商品和服务支出”32万元,主要用于粮食库存检查费用支出。
 4、“其他资本性支出”15.7万元,其中:
 “办公设备购置”2.4万元;
 “专用设备购置”13.3万元,主要事业单位用于购买检测专用设备。
五、关于天津市粮食局2016年度机关运行经费决算数
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,天津市粮食局2016年度机关运行经费决算数170.4万元。比2015年减少110.9万元,减少39.42%,主要原因是今年两个下属事业单位独立核算,不属于机关运行经费范畴。
六、关于天津市粮食局2016年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
天津市粮食局2016年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
七、关于天津市粮食局2016年度政府采购情况
2016年本部门政府采购支出总额3.3万元,其中:政府采购货物支出3.3万元。
八、关于天津市粮食局2016年度预算绩效情况
2016年度,本部门无纳入实行绩效目标管理及纳入绩效评价的项目。
九、关于天津市粮食局2016年度国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日,天津市粮食局各单位共有车辆3辆,全部为一般公务用车3辆。单位价值50万元以上的专用设备4台,其中:单位价值100万元以上的专用设备3台。