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天津市粮食局 2017年度部门决算编制说明

来源:本站 : 发布于 : 2018年08月28日

 

第一部分    天津市粮食局概况

一、部门主要职责

贯彻执行国家有关粮食流通的法律法规和方针政策,推动落实粮食安全省长责任制,起草相关地方性法规草案;研究提出粮食调控、总量平衡及粮食流通中长期规划;拟订并实施粮食流通体制改革方案;负责粮食监测预警、保供稳价、应急保障等任务,建立稳固的粮食产销合作关系,确保粮源供应;负责推进京津冀粮食行业协同发展落实;负责落实地方粮食储备规模,完善采购、轮换、销售及日常管理等制度,确保数量真实、质量良好、储存安全;负责监督检查粮食市场,维护正常秩序,推进粮食行业依法行政;指导各区粮食行政管理部门做好粮食流通管理工作;负责组织粮食收购和军粮供应;承办市委、市政府及市发展改革委员会交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据上述职责,天津市粮食局内设9个职能处室,下辖2个预算单位。根据决算编报要求,纳入天津市粮食局2017年部门决算编报范围有天津市粮食局本级和二级预算单位共3个,具体包括:天津市粮食局(本级)等1个单位和天津市粮油信息中心、天津市粮油质量检测中心等2个单位。

 

第二部分  天津市粮食局2017年度部门决算情况说明

一、关于天津市粮食局2017年度部门决算收入情况说明

天津市粮食局2017年度部门决算收入总计8074.6万元,与2016年决算相比增加3804.1万元,其中:财政拨款收入6343.6万元,占78.56%;其他收入1.1万元,占0.01%

二、关于天津市粮食局2017年度部门决算支出情况说明

天津市粮食局2017年度部门决算支出总计8074.6万元,与2016年决算相比增加3804.1万元,其中:基本支出2098.5万元,占25.99%;项目支出1831万元,占22.68%

三、关于天津市粮食局2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

天津市粮食局2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计3929.5万元,与上年决算相比增加1388.9万元,具体情况如下:

1、社会保障和就业支出113.6万元,比上年增加113.6万元,主要是机关事业单位养老保险及职业年金支出,为新增科目。

2、医疗卫生与计划生育支出266.7万元,比上年减少63.8 万元,主要是行政事业单位医疗及其他医疗保障支出,其中:基本支出增加5万元为人员调整,项目支出减少68.8万元,为离休人员药费减少。

3、农产品质量安全支出比上年增加628万元,主要是2016年结转项目资金用于检化验专用仪器购置。

4、其他商业流通事务支出691.6万元,比上年增加613万元,主要是139.6万元为去世人员抚恤金、552万元天津市粮油质量检测中心项目资金用于实验室能力提升改造。

5、粮油物资储备支出2229.6万元,比上年增加 98 万元,主要是行政事业单位机关运行及粮食业务支出,其中:行政运行支出减少68.7万元,为双薪、未休假未预提。粮食信息统计支出减少5.4万元,为信息统计经费控制开支。粮食专项业务支出减少1.8万元,为粮食专项业务经费控制开支。粮食风险基金支出减少7.5万元,为2016年有1.5万元拨付质检中心费用。事业运行支出增加6.8万元,为人员工资及津补贴上涨。其他粮油事务支出增加339万元,为危仓老库专项维修补助资金,由于该项目没有实施,该款已退回市财政征收局。储备粮(油)库建设支出减少191.8万元,为2015年结转项目资金。

四、关于天津市粮食局2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天津市粮食局2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计2098.5万元,具体情况如下:

1、“工资福利支出”922.7万元,其中:“基本工资”236.8万元,主要用于:机关事业单位人员基本工资发放。“津贴补贴”301万元,主要用于:机关事业单位人员津贴补贴发放。“奖金”0.1万元,主要用于:机关人员年终一次性奖金。“其他社会保障缴费”62.5万元,主要用于:机关事业单位人员缴纳工伤险、生育险。“绩效工资”61.4万元,主要用于:事业单位人员绩效工资发放。“机关事业单位基本养老保险缴费”106.7万元,主要用于:机关事业单位人员缴纳基本养老保险。“职业年金缴费”7.7万元,主要用于:事业单位人员缴纳职业年金。“其他工资福利支出”146.5万元,主要用于:行政单位绩效奖金、帮扶人员补助等。

 2、“对个人和家庭的补助”796.9万元,其中:“离休费”189.3万元,主要用于:机关离休干部离休费发放。“退休费”105.6万元,主要用于:机关事业单位退休干部房补发放及补发2015年退休人员津贴补贴。“医疗费”60.2万元,主要用于:报销离休干部医药费。“住房公积金”152.4万元,主要用于:机关事业单位人员缴纳住房公积金。“购房补贴”170.1万元,主要用于:机关事业单位人员缴纳按月住房补贴、补充公积金。“采暖补贴”30.3万元,主要用于:机关事业单位人员采暖补贴发放。“物业服务补贴”39.1万元,主要用于:机关事业单位人员物业补贴发放。“其他对个人和家庭的补助支出”49.9万元,主要用于:机关事业单位人员上下班交通补贴、通讯补贴的发放。

3、“商品服务支出”324.2万元,其中:“办公费”15.5万元,主要用于:机关事业单位办公经费支出。“印刷费”8.3万元,主要用于:机关事业单位印刷费用支出。“咨询费”5.9万元,主要用于:机关事业单位咨询费用支出。“手续费”0.6万元,主要用于:代发工资、购买支票等手续费支出。“水费”2.7万元,主要用于:机关事业单位用水费用支出。“电费”38.2万元,主要用于:机关事业单位用电费用支出。“邮电费”18.6万元,主要用于:机关事业单位邮电费用支出。“取暖费”20.7万元,主要用于:机关事业单位办公用房采暖费用支出。“物业管理费”7.9万元,主要用于:机关事业单位物业管理费用支出。“差旅费”16.7万元,主要用于:机关事业单位人员物差旅费支出。“维修()费”12.2万元,主要用于:机关事业单位固定资产维修(护)支出。“租赁费”4.1万元,主用于:机关事业单位租赁费用支出。“会议费”2.8万元,主要用于:机关事业单位会议费用支出。“培训费”2.2万元,主要用于:机关事业单位培训费用支出。“公务接待费”0.8万元,主要用于:机关事业单位公务接待费用支出。“专用材料费”24.4万元,主要用于:机关事业单位专业材料费。“劳务费”8.1万元,主要用于:机关事业单位长期聘用人员劳务费。“工会经费”16万元,主要用于:机关事业单位计提工会经费。“福利费”40.2万元,主要用于:机关事业单位计提福利费。“公务用车运行维护费”1.8万元,主要用于:机关事业单位公务用车运行维护费。“其他交通费用”48.6万元,主要用于:机关事业单位车补、公务租车等。“其他商品和服务支出”27.9万元,主要用于:机关事业单位计提离退休特需经费、清仓查库、粮食库存检查等。

3、“其他资本性支出”54.7万元,其中:“办公设备购置”25.9万元,主要用于:机关事业单位办公设备购置。“专用设备购置”19万元,主要用于:机关事业单位专用设备购置。“信息网络及软件购置更新”9.8万元,主要用于:机关事业单位信息网络维护及软件购置更新等。

五、关于天津市粮食局2017年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,天津市2017年度机关运行经费决算数249.9万元,比2016年增加129万元,增长75.70%。主要原因是:2017年集中更换购置老旧设备等公用经费增加。

六、关于天津市粮食局2017年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

天津市粮食局2017年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、关于天津市粮食局2017年度政府采购情况

2017年本部门政府采购支出总额45万元,其中:政府采购货物支出39万元、政府采购服务支出6万元。

八、关于天津市粮食局2017年度预算绩效情况

天津市粮食局2017年度无实行预算绩效管理及纳入绩效评价的项目。

九、关于天津市粮食局2017年度国有资产占有使用情况

截至20171231日,天津市粮食局共有车辆3辆,其中:一般公务用车2,其它用车1辆。单价50万元以上的通用设备6台。

 

 第三部分  专业名词解释 

部门决算。是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

 

附件:1.天津市粮食局2016年部门决算编制说明

         2天津市粮食局2016年部门决算公开表